Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9/2023 ovocie a zelenina 106,49 s DPH 9/2023 28.02.2023 Burjaková ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 03.03.2023 16.03.2023
Faktúra 8659527766 Plyn 4 900,00 s DPH 03.03.2023 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 03.03.2023 03.03.2023
Faktúra 8659527767 Plyn 153,00 s DPH 03.03.2023 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 03.03.2023 03.03.2023
Faktúra 2023300598 internet 13,00 s DPH 03.03.2023 Satlán ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 03.03.2023 03.03.2023
Faktúra 280223 školenie 25,00 s DPH 09.03.2023 RVC ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 09.03.2023 09.03.2023
Faktúra 8323885794 Telefón 25,00 s DPH 13.03.2023 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 620,89 s DPH 13.03.2023 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 2301300998 suché suroviny 543,13 s DPH 01.03.2023 ATC-JR s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 03.03.2023 16.03.2023
Faktúra 230204 čerstvé mäso 55,48 s DPH 27.02.2023 Lumäsko s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 03.03.2023 16.03.2023
Faktúra 2023301021 internet 13,00 s DPH 03.04.2023 Satlán ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 32000179 suché potraviny 928,32 s DPH 28.02.2023 GVP, s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 03.03.2023 16.03.2023
Faktúra 20230560 učebné pomôcky 199,20 s DPH 15.03.2023 KAPAP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 8324223676 Telefón 2,00 s DPH 17.03.2023 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 8324223659 Telefón 17,64 s DPH 17.03.2023 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 214323 likvidácia bioodpadu 14,40 s DPH 20.03.2023 Fúra ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 20.03.2023 20.03.2023
Objednávka 233211923 lampa do dataprojektoru 134,20 s DPH 21.03.2023 projektory-lampy ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 21.03.2023
Faktúra 112208242 učebné pomôcky 104,98 s DPH 24.03.2023 Hravá škôlka ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 30.03.2023 30.03.2023
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 760,02 s DPH 13.04.2023 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra 8325993098 Telefón 2,00 s DPH 17.04.2023 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 2023052 povinná zdravotná starostlivosť 40,00 s DPH 03.03.2023 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 03.03.2023 03.03.2023
zobrazené záznamy: 21-40/2528