|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
483,15 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1442610441
|
potraviny
|
131,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
AgFoods |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1012026
|
oprava varného kotla
|
110,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389314468
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1442600021
|
potraviny
|
126,39 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
AgFoods |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026301387
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8641806310
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601302584
|
potraviny
|
157,87 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
100638726
|
likvidácia bioodpadu
|
8,61 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Kosit |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12605001
|
mulčovanie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Fragaria |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8641806309
|
plyn
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
32000293
|
potraviny
|
1 025,63 |
s DPH |
|
|
30.05.2026 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260440
|
potraviny
|
541,69 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6805186621
|
poistka
|
41,22 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026138
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
332026
|
potraviny
|
331,06 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Burjaková |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
171252
|
potraviny
|
155,19 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202606088
|
čistiace prostriedky
|
806,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
plavecký kurz
|
730,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Deti a voda |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
25.05.2026 |