|
|
Faktúra |
2501303406
|
potraviny
|
557,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
Vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
Faktúra |
2025302257
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Satlan |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212507505
|
učebnice
|
297,32 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375280150
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
243,16 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112503204
|
licencia
|
23,37 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250016
|
oprava myčky
|
125,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Demjan |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025256
|
Povinná zdravotná služba
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |