Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 170105 Čistiace prostriedky 126,24 s DPH 21.02.2017 Temzis Banská Bystrica ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 23.02.2017 23.05.2017
Faktúra 3412987046 Telekom OK 28,94 s DPH 23.02.2017 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 23.02.2017 23.05.2017
Faktúra 170043 Tonery 286,16 s DPH 23.02.2017 Šarak ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 28.02.2017 23.05.2017
Faktúra 0102017 Revízia komínov 92,00 s DPH 27.02.2017 komjak ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 28.02.2017 23.05.2017
Faktúra 17076 Lyžiarsky výcvik 1 199,99 s DPH 24.02.2017 SKIKOMP Litmanová ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 28.02.2017 23.05.2017
Faktúra 17004739 Hygienické potreby 63,79 s DPH 28.02.2017 ILLE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 28.02.2017 23.05.2017
Faktúra 7238856224 Plyn OK 107,00 s DPH 01.03.2017 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 02.03.2017 23.05.2017
Faktúra 7238856223 Plyn PK 2 049,00 s DPH 01.03.2017 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 02.03.2017 23.05.2017
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 540,00 s DPH 15.02.2017 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 02.03.2017 23.05.2017
Faktúra 2017300225 internet 13,00 s DPH 01.03.2017 Satlan ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 02.03.2017 23.05.2017
Faktúra 172702463 program licencia 111,12 s DPH 23.02.2017 Ifosoft ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 03.03.2017 23.05.2017
Faktúra 20170004 Vodovodné rozvody 155,70 s DPH 03.03.2017 RAMSTAV Mucha ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 13.03.2017 23.05.2017
Faktúra 20170003 Vodovodné rozvody 15 087,42 s DPH 03.03.2017 RAMSTAV Mucha ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 13.03.2017 23.05.2017
Faktúra 203101 Rozbor vody 90,50 s DPH 07.03.2017 RÚVZ ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 13.03.2017 23.05.2017
Faktúra 5794098763 Telekom PK 29,00 s DPH 01.03.2017 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 13.03.2017 23.05.2017
Faktúra 11702688 Učebné pomôcky 273,00 s DPH 14.03.2017 Traiva ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 15.03.2017 23.05.2017
Faktúra 20170624 Učebné pomôcky 298,00 s DPH 15.03.2017 KAPAP Prešov ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 17.03.2017 23.05.2017
Faktúra 272017 Porez na altánok 1 058,50 s DPH 14.03.2017 Drevovýroba Paško ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 17.03.2017 23.05.2017
Faktúra 201702023 Čistiace prostriedky 78,01 s DPH 17.03.2017 Kridla s.r.o. ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 20.03.2017 23.05.2017
Faktúra 34139551554 Telekom OK 28,94 s DPH 21.03.2017 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 21.03.2017 23.05.2017
zobrazené záznamy: 241-260/2630