|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1092022
|
termostatické hlavice
|
194,15 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318815500
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22025933
|
hygienické potreby
|
81,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202213061
|
učebné pomôcky
|
70,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202213059
|
učebné pomôcky
|
70,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202213060
|
učebné pomôcky
|
38,34 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202213062
|
čistiace a kancelárske potreby
|
664,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
511070830
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220505718
|
prietokový ohrievač
|
74,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Rasub kúpelne |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022359
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1082022
|
detské ihrisko- komponenty
|
1 723,99 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Detské ihriská |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1381322
|
likvidácia bioodpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221403
|
tlač a kopírovanie
|
169,22 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023300048
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,42 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318815513
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202212017
|
vypracovanie monitorovacích správ k projektu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
SK Projekt |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8320324794
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8620713698
|
Plyn
|
4 816,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |