|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
221065
|
kopírka- splátka a tlač
|
142,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22022079
|
hygienické potreby
|
73,44 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8640027129
|
Plyn
|
68,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8640027128
|
Plyn
|
4 816,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201660
|
licencia 2023
|
149,04 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
32000164
|
základné potraviny
|
604,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220834
|
čerstvé mäso
|
99,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220886
|
čerstvé mäso
|
134,55 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201303977
|
suché suroviny
|
240,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315139168
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315139192
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
383,71 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1105422
|
likvidácia bioodpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221040929
|
adaptér
|
9,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Agem |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222095
|
Pomôcky HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
KAPAP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022261
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022295
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3370309994
|
nedoplatok daň
|
5,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Daňový úrad |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |