|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
22404376
|
učebné pomôcky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
472023
|
statický posudok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Sadloň |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231226
|
notebooky
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8630855118
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8630855117
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231232
|
kancelárske potreby
|
311,14 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23023149
|
hygienické potreby
|
82,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10414371
|
učebné pomôcky
|
124,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2023 |
novynabztok |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023303101
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023177
|
kvety
|
24,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Topbizuteria |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
692023
|
oprava ohrievača
|
112,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202312715
|
čistiace potreby
|
573,62 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307387
|
učebné pomôcky
|
84,24 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Moravia |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023331
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339830646
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
110232691
|
stojan
|
164,94 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Kancelaria |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312163
|
stavebnice
|
979,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
insgraf |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2484714
|
prenájom rohože
|
27,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
657,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |