|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
23100239
|
počítač
|
493,30 |
s DPH |
2023000238
|
|
20.01.2023 |
SmartComputer |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320660593
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320660570
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
190123
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1580422
|
spracovanie správy
|
6,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2308003634
|
učebné pomôcky
|
99,85 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Dráčik |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2304389
|
notebook a tlačiareň
|
612,05 |
s DPH |
23007283
|
|
20.01.2023 |
Datacomp |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
ovocie a zelenina
|
200,98 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230029
|
čerstvé mäso
|
169,67 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
25.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023315576
|
základné potraviny
|
149,97 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2375400
|
prenájom rohože
|
28,27 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8659496545
|
Plyn
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322100912
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8106335063
|
Plyn
|
9 800,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230011
|
čerstvé mäso
|
133,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
25.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301300240
|
základné potraviny
|
428,56 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
25.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023325868
|
čerstvé mäso
|
47,85 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,42 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |