|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
2022302506
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220834
|
čerstvé mäso
|
99,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
32000164
|
základné potraviny
|
604,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201660
|
licencia 2023
|
149,04 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8640027128
|
Plyn
|
4 816,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8640027129
|
Plyn
|
68,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22022079
|
hygienické potreby
|
73,44 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022295
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201303977
|
suché suroviny
|
240,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220921
|
čerstvé mäso
|
88,12 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220900
|
čerstvé mäso
|
121,45 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022432664
|
suché suroviny
|
126,73 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201304184
|
suché suroviny
|
224,45 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
ovocie a zelenina
|
123,24 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
164460
|
ovocie a zelenina
|
67,88 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
OVO-centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220886
|
čerstvé mäso
|
134,55 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8315139168
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
32000167
|
suché potraviny
|
477,61 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2336723
|
prenájom rohože
|
24,46 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |