|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
2366591
|
prenájom rohože
|
23,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022359
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1082022
|
detské ihrisko- komponenty
|
1 723,99 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Detské ihriská |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1381322
|
likvidácia bioodpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221403
|
tlač a kopírovanie
|
169,22 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023300048
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,42 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320324794
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1092022
|
termostatické hlavice
|
194,15 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
23126671
|
notebook projekt menšiny
|
519,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Domoss technika |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
473786114
|
projektor projekt menšiny
|
502,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Služby a tovary
|
19 689,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2307900070
|
notebook projekt menšiny
|
519,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Domoss technika |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2230600037
|
poštové poukážky
|
48,30 |
s DPH |
2023011002
|
|
16.01.2023 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023
|
členstvo
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
511070830
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202213062
|
čistiace a kancelárske potreby
|
664,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1570322
|
likvidácia bioodpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
406,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |