|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
231192
|
tonery
|
50,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
DD21 |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234969
|
regál
|
35,17 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
FreePort |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023398
|
príručka šikana
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Vzdelávanie Martin |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338045763
|
telefón
|
20,89 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Telekom |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
582,16 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
VSE |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311067
|
učebné pomôcky
|
182,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
InsGraf |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23253
|
učebné pomôcky
|
46,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kupka |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112303896
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
VIS |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1242023
|
záhony
|
280,01 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Drevovýroba |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231172
|
kancelárske potreby
|
93,73 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
DD21 |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
491426923
|
adapter a káble k PC
|
91,55 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
alza.sk |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231171
|
kancelárske potreby
|
165,68 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
DD21 |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1462023
|
učebné pomôcky
|
12,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Meló-Diák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
534013
|
náplň do sedacích vakov
|
43,02 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
EMI EU |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232577
|
učebné pomôcky
|
132,95 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
CMK Plus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1199923
|
likvidácia bioodpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338492552
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338492620
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230125
|
učebné pomôcky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
StreamIT |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |