|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
8329186631
|
Telefón
|
25,39 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592756
|
Plyn
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401309
|
učebnice- EP
|
174,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5616854221
|
učebnice- EP
|
152,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Gorila.sk Martinus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112301984
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
491,29 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13623
|
učebné pomôcky
|
257,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Kotulič |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23011178
|
hygienické potreby
|
30,58 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003112
|
licencia
|
469,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
ASc |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023142
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0242023
|
lak na preliezky
|
127,39 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Detské ihriská |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
600023
|
likvidácia bioodpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329533215
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329533230
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82400191
|
Pomôcky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82400190
|
učebné pomôcky
|
192,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2424632
|
prenájom rohože
|
28,27 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592757
|
Plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023301433
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |