|
Faktúra |
32000176
|
základné potraviny
|
631,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023325868
|
čerstvé mäso
|
47,85 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
164999
|
ovocie a zelenina
|
86,18 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
OVO-centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
102330640
|
základné potraviny
|
273,61 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301300510
|
suché suroviny
|
282,59 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
revízia komínov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
232702638
|
licencia
|
112,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Ifosoft |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322100912
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322443824
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322443842
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
109223
|
likvidácia bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23003355
|
hygienické potreby
|
81,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7301004159
|
stravné lístky
|
426,13 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
UPDejeuner |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301300778
|
suché suroviny
|
145,31 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023331180
|
čerstvé mäso
|
91,47 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8659496545
|
Plyn
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023
|
členstvo
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320660593
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
380,45 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |