|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Zmluva |
1/2017
|
Predmetom zmluvy je predaj trávneho traktora MTD 60 RD MINIRIDER
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Andrej Urban |
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
|
10.02.2017 |
|
Faktúra |
20171256
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
BENEK |
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
Faktúra |
05102017
|
STRAVNÉ 9/2017
|
36,17 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
ŠJ PRI ZŠ |
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
Faktúra |
7214075117
|
Plyn
|
93,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
SPP |
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.11.2017 |
05.10.2018 |
|
Faktúra |
7214075116
|
Plyn
|
1 786,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
SPP |
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.11.2017 |
05.10.2018 |
|
Faktúra |
20171450
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Benek |
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.11.2017 |
05.10.2018 |
|
Faktúra |
4102879465
|
Telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Telekom |
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
20.11.2017 |
05.10.2018 |
|
Faktúra |
1689921901
|
Kontrolná zložka riaditeľa
|
64,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Fórum |
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
Faktúra |
292016
|
Autodoprava - švp
|
350,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Burjak- autodoprava |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
438
|
Školenie - odmeňovanie pedag.zamestnancov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
27.05.2016 |
27.05.2016 |
|
Faktúra |
21609719
|
RAABE didaktický materiál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
27.05.2016 |
27.05.2016 |
|
Faktúra |
16011437
|
ILLE papier
|
47,84 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
ILLE |
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
25.05.2016 |
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1700020
|
TONERY
|
82,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
SPIDERNET HE |
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
Faktúra |
11052016
|
Školenie vedúcej ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Kantorka |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
7288507972
|
plyn
|
649,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
SPP |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
7604297155
|
telefón
|
28,94 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
511066382
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Allianz |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
7604291746
|
telefón
|
12,62 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
511078989
|
poistka
|
477,38 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Allianz |
|
|
|
|
24.05.2016 |