Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 160005 Slovník nemecko- slovenský 50,00 s DPH 23.05.2016 TOM WORLD 24.05.2016
Zmluva 1/2017 Predmetom zmluvy je predaj trávneho traktora MTD 60 RD MINIRIDER 500,00 s DPH 10.02.2017 Andrej Urban Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 10.02.2017
Faktúra 20171256 PZS 24,00 s DPH 30.09.2017 BENEK Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 05.10.2017 05.10.2017
Faktúra 05102017 STRAVNÉ 9/2017 36,17 s DPH 30.08.2017 ŠJ PRI ZŠ Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 05.10.2017 05.10.2017
Faktúra 7214075117 Plyn 93,00 s DPH 06.11.2017 SPP Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 06.11.2017 05.10.2018
Faktúra 7214075116 Plyn 1 786,00 s DPH 06.11.2017 SPP Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 06.11.2017 05.10.2018
Faktúra 20171450 Povinná zdravotná starostlivosť 24,00 s DPH 06.11.2017 Benek Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 07.11.2017 05.10.2018
Faktúra 4102879465 Telefón 29,00 s DPH 08.11.2017 Telekom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 20.11.2017 05.10.2018
Faktúra 1689921901 Kontrolná zložka riaditeľa 64,62 s DPH 25.09.2017 Fórum Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 27.09.2017 27.09.2017
Faktúra 292016 Autodoprava - švp 350,20 s DPH 23.05.2016 Burjak- autodoprava 24.05.2016
Faktúra 438 Školenie - odmeňovanie pedag.zamestnancov 40,00 s DPH 25.05.2016 Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 27.05.2016 27.05.2016
Faktúra 21609719 RAABE didaktický materiál 22,00 s DPH 27.05.2016 Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 27.05.2016 27.05.2016
Faktúra 16011437 ILLE papier 47,84 s DPH 25.05.2016 ILLE Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 25.05.2016 25.05.2016
Faktúra 1700020 TONERY 82,00 s DPH 04.10.2017 SPIDERNET HE Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 05.10.2017 05.10.2017
Faktúra 11052016 Školenie vedúcej ŠJ 20,00 s DPH 05.05.2016 Kantorka 24.05.2016
Faktúra 7288507972 plyn 649,00 s DPH 06.05.2016 SPP 24.05.2016
Faktúra 7604297155 telefón 28,94 s DPH 20.05.2016 Slovak Telekom 24.05.2016
Faktúra 511066382 poistka 100,00 s DPH 19.05.2016 Allianz 24.05.2016
Faktúra 7604291746 telefón 12,62 s DPH 20.05.2016 Slovak Telekom 24.05.2016
Faktúra 511078989 poistka 477,38 s DPH 19.05.2016 Allianz 24.05.2016
zobrazené záznamy: 1-20/2326