|
|
Faktúra |
0942017
|
Stavebniny
|
342,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Stavebniny Kulik |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1020170126
|
Drevo- altánok
|
373,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Drevonax |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
798003838
|
Telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
10.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
6321001282
|
Poistka
|
10,52 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
10.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2290106228
|
Elektrická energia
|
190,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
22,85 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
17.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201702
|
Škola
|
50,01 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Juventa |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
17.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1172207122
|
Kancelárske potreby
|
143,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
17.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201704
|
Refundácia mzdy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
OcÚ Radvaň |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
17.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201705457
|
Čistiace prostriedky
|
365,26 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
Kridla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
19.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3417840273
|
Telefón
|
9,99 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
21.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3417843277
|
Telefón
|
3,30 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
21.07.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
Maľovanie
|
251,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
BURDA |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
30.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
Maľovanie chodieb
|
1 198,50 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
BURDA |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20170975
|
PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7214012891
|
Plyn
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7214012890
|
Plyn
|
167,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2017300755
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4798991850
|
Telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
09.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21173334
|
Prvouka- učebnice
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
09.08.2017 |
25.05.2018 |