|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
3/2022
|
Tovary a služby
|
5 214.00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Lab. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Fotenie
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Xvision |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Lab. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup školských pomôcok pre HN
|
16.57nažiaka |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
KAPAP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Lab. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2023
|
Služby a tovary
|
26 211,70 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Služby a tovary
|
9 339,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Služby a tovary
|
16 583,84 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2023
|
Služby a tovary
|
16 542,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Služby a tovary
|
19 689,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2022
|
Tovary a služby
|
5 258,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Alfa Bio |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Lab. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2022
|
Tovary a služby
|
7 525,35 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2021
|
Tovary a služby
|
6 352,44 |
bez DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2020
|
tovary a služby
|
4 421,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2020
|
tovary a služby
|
13 549,28 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
292016
|
Autodoprava - švp
|
350,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Burjak- autodoprava |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
tovary a služby
|
2 655.00 |
bez DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3412016849
|
Telekom OK ŠJ
|
20,41 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
|
20.01.2017 |
18.05.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2021
|
tovary a služby
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
26.04.2021 |