|
|
Faktúra |
8258686017
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2921
|
školenie vedenia školy
|
14,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
grantexpert |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6321001282
|
Poistka
|
10,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020301319
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
293,98 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8668229747
|
Plyn
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8668229746
|
Plyn
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20951439
|
smernice
|
44,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Verlag |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8257791656
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8257791673
|
Telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
22.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
511055249
|
Poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8246578374
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1201910004
|
mulčovanie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Farma Laborec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246578395
|
Telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8600233405
|
Plyn
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
15.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190382
|
GDPR
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
pp protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206341
|
tlačivá
|
92,94 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019301441
|
Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
SATLAN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |