|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
8330963847
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212302839
|
učebnice- EP
|
212,85 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231401
|
učebné pomôcky
|
111,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
CMK Plus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230144
|
učebné pomôcky
|
91,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Pebecon |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230649
|
kopírka- splátka a tlač
|
458,89 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230355
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023301709
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
646572324
|
počítač
|
452,90 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Smarty |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8171591391
|
Plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
750423
|
likvidácia bioodpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
00221319
|
Písacie potreby
|
193,19 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Pens.com |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331310699
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331310716
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2435686
|
prenájom rohože
|
14,14 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112302362
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
480,02 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8171591390
|
Plyn
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202306406
|
učebné pomôcky
|
204,76 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |