|
Faktúra |
31/2023
|
ovocie a zelenina
|
236,65 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
09.05.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023404127
|
čerstvé mäso
|
127,13 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302316
|
suché suroviny
|
173,09 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023409706
|
čerstvé mäso
|
134,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82400191
|
Pomôcky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
32000188
|
základné potraviny
|
1 074,14 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023426507
|
čerstvé mäso
|
44,95 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023426518
|
čerstvé mäso
|
122,36 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302864
|
suché suroviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023421078
|
čerstvé mäso
|
65,27 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2322002484
|
učebné pomôcky
|
135,87 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Raj hračiek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202306406
|
učebné pomôcky
|
204,76 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82400190
|
učebné pomôcky
|
192,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329533230
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8171591390
|
Plyn
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5616854221
|
učebnice- EP
|
152,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Gorila.sk Martinus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202305356
|
kancelárske potreby
|
30,34 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
523032845
|
pracovné zošity
|
80,15 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023301433
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023142
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |