|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
164999
|
ovocie a zelenina
|
86,18 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
OVO-centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8659496545
|
Plyn
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322100912
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8106335063
|
Plyn
|
9 800,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32000176
|
základné potraviny
|
631,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023325868
|
čerstvé mäso
|
47,85 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
102330640
|
základné potraviny
|
273,61 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023315576
|
základné potraviny
|
149,97 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301300510
|
suché suroviny
|
282,59 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
revízia komínov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
661,64 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
232702638
|
licencia
|
112,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Ifosoft |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322443824
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322443842
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
109223
|
likvidácia bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2375400
|
prenájom rohože
|
28,27 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
ovocie a zelenina
|
200,98 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7301004159
|
stravné lístky
|
426,13 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
UPDejeuner |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.02.2023 |
23.02.2023 |