|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
2301303215
|
suché suroviny
|
394,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123019190
|
stravné lístky
|
232,34 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
UPDejeuner |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704456
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704455
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
112303102
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3300327
|
Oprava varného kotla
|
607,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Eurogastrop |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
289,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230508
|
učebné pomôcky
|
180,63 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
SOBEX |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023482283
|
čerstvé mäso, syr, vajcia
|
492,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023302265
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230690
|
čerstvé mäso
|
148,44 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2301303525
|
suché suroviny
|
437,02 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2311079590
|
učebné pomôcky
|
61,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Kondela |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334934030
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334933989
|
Telefón
|
15,58 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232069
|
rukavice
|
21,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
CMK Plus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334495859
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2453979
|
prenájom rohože
|
20,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
revízia hasiacich prístrojov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |