|
Faktúra |
500645179
|
3D okuliare
|
107,63 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
494480647
|
3D tlačiareň
|
425,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1612154
|
ADREM učebnice ANJ
|
20,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
ADREM |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
08.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21162753
|
AITEC metodiky
|
6,05 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21162752
|
AITEC prvouka
|
18,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201605716
|
AJ PRODUKTY skrinka na kľúče
|
103,68 |
s DPH |
|
|
03.09.2016 |
AJ PRODUKTY |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9160002877
|
ASC AGENDA
|
143,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
ASC AGENDA |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
9119002596
|
ASC agenda- licencia
|
392,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ASC agenda |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
511055249
|
Allianz poistenie 19.5.2016-18.5.2017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
22.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6321001382
|
Allianz poistenie III. štvrťrok 2016
|
10,52 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
0019
|
Altánok
|
1 456,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
GILDEN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
08.09.2017 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
292016
|
Autodoprava - švp
|
350,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Burjak- autodoprava |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
172016
|
BURDA HE maľovanie ŠJ
|
421,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
BURDA |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1160492
|
CART PRINT triedne knihy
|
110,58 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
CART PRINT |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
02.09.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
517323908
|
CIACHOVANIE VÁH ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
METROLÓGIA BB |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1502303888
|
Chladnička
|
340,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
RESIZE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Zmluva |
849/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Lab. |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
Deratizácia
|
172,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Hattech |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Mgr. Marek Gaj |
riaditeľ školy |
24.05.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20170182
|
Deratizácia školy
|
420,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
MR servis |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
03.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20160731
|
Deratizácia školy
|
636,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
MR servis |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
19.01.2017 |
05.04.2017 |