|
VO: Súhrnná správa |
4/2021
|
Tovary a služby
|
6 352,44 |
bez DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
615902
|
Učebnice ANJ POO
|
33,36 |
bez DPH |
|
|
06.06.2022 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2021
|
tovary a služby
|
5 046,39 |
bez DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
tovary a služby
|
2 655.00 |
bez DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
102318774200
|
políčky
|
89,67 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Kaufland |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301303888
|
suché suroviny
|
575,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023503067
|
chladené suroviny
|
217,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023507870
|
základné potraviny
|
153,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
32000198
|
základné potraviny
|
890,66 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
ovocie a zelenina
|
197,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23432388
|
regále
|
223,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
B2B |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230526
|
učebné pomôcky
|
384,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235135357
|
bubny
|
361,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Muziker |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023302824
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023298
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23517
|
učebné pomôcky
|
56,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Pečiatky-vizitky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863450
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863451
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
872
|
gumená dlažba
|
188,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Gumovadlazba.sk |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |