|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
tovary a služby
|
2 655.00 |
bez DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
615902
|
Učebnice ANJ POO
|
33,36 |
bez DPH |
|
|
06.06.2022 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2021
|
Tovary a služby
|
6 352,44 |
bez DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2021
|
tovary a služby
|
5 046,39 |
bez DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
112303102
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230327
|
licencia
|
252,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023302265
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
revízia hasiacich prístrojov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123019190
|
stravné lístky
|
232,34 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
UPDejeuner |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704456
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704455
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3300327
|
Oprava varného kotla
|
607,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Eurogastrop |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230016
|
pokládka obrúbnikov
|
3 480,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
JD Autoservis |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
289,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230508
|
učebné pomôcky
|
180,63 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
SOBEX |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2301303215
|
suché suroviny
|
394,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023482283
|
čerstvé mäso, syr, vajcia
|
492,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230690
|
čerstvé mäso
|
148,44 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2301303525
|
suché suroviny
|
437,02 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
19.09.2023 |