|
VO: Súhrnná správa |
4/2021
|
Tovary a služby
|
6 352,44 |
bez DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
tovary a služby
|
2 655.00 |
bez DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2021
|
tovary a služby
|
5 046,39 |
bez DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
615902
|
Učebnice ANJ POO
|
33,36 |
bez DPH |
|
|
06.06.2022 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230144
|
učebné pomôcky
|
91,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Pebecon |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202306406
|
učebné pomôcky
|
204,76 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8171591391
|
Plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8171591390
|
Plyn
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212302839
|
učebnice- EP
|
212,85 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231401
|
učebné pomôcky
|
111,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
CMK Plus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230355
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230649
|
kopírka- splátka a tlač
|
458,89 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023421078
|
čerstvé mäso
|
65,27 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023301709
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330963847
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
646572324
|
počítač
|
452,90 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Smarty |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
750423
|
likvidácia bioodpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
00221319
|
Písacie potreby
|
193,19 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Pens.com |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331310699
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |