|
VO: Súhrnná správa |
3/2021
|
tovary a služby
|
5 046,39 |
bez DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2021
|
Tovary a služby
|
6 352,44 |
bez DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
615902
|
Učebnice ANJ POO
|
33,36 |
bez DPH |
|
|
06.06.2022 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
tovary a služby
|
2 655.00 |
bez DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
672022
|
Revízia tlakových nádob
|
145,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8620713698
|
Plyn
|
4 816,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8620713699
|
Plyn
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
mzda účtovníčky 2022
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Obecný úrad |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318471528
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
662022
|
Revízia kotolne
|
865,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2355926
|
prenájom rohože
|
24,46 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220775
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022326
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
406,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,42 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202212017
|
vypracovanie monitorovacích správ k projektu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
SK Projekt |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220505718
|
prietokový ohrievač
|
74,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Rasub kúpelne |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318815513
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022302768
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3722351
|
zákonník práce
|
19,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Nová práca |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |