|
VO: Súhrnná správa |
3/2021
|
tovary a služby
|
5 046,39 |
bez DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
615902
|
Učebnice ANJ POO
|
33,36 |
bez DPH |
|
|
06.06.2022 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2021
|
Tovary a služby
|
6 352,44 |
bez DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
tovary a služby
|
2 655.00 |
bez DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
160005
|
Slovník nemecko- slovenský
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
TOM WORLD |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
32000182
|
základné potraviny
|
812,07 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8640184663
|
Plyn
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230155
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2023
|
Služby a tovary
|
16 542,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325650418
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023357905
|
chladené suroviny
|
291,81 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230276
|
čerstvé mäso
|
61,02 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023352443
|
čerstvé mäso
|
19,06 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023352444
|
čerstvé mäso
|
108,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301301405
|
základné potraviny
|
604,77 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023363078
|
suché potraviny
|
279,69 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230233
|
čerstvé mäso
|
42,66 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
165361
|
ovocie a zelenina
|
134,75 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
OVO-centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8640184662
|
Plyn
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |