|
Faktúra |
8688863450
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23432388
|
regále
|
223,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
B2B |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102318774200
|
políčky
|
89,67 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Kaufland |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235135357
|
bubny
|
361,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Muziker |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230526
|
učebné pomôcky
|
384,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023302824
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023298
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23517
|
učebné pomôcky
|
56,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Pečiatky-vizitky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863451
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
32000198
|
základné potraviny
|
890,66 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
872
|
gumená dlažba
|
188,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Gumovadlazba.sk |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
241310305
|
mapy
|
41,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Stiefel Eurocart |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Zmluva |
KZ 23/2023/AK
|
počítače a monitory
|
306,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
U. S. Steel Košice, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023216
|
rozbor vody
|
56,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
RÚVZ |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2474368
|
prenájom rohože
|
28,27 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
491426923
|
adapter a káble k PC
|
91,55 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
alza.sk |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311100093
|
skrinka
|
39,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kondela |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
ovocie a zelenina
|
197,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023507870
|
základné potraviny
|
153,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523319477
|
Kalibrácia váh a teplomerov
|
319,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |