|
Faktúra |
32000186
|
základné suroviny a potraviny
|
310,99 |
s DPH |
|
32000186
|
27.04.2023 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
378166
|
interaktívny set
|
1 548,00 |
s DPH |
|
378166
|
30.12.2020 |
MB tech |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
47406
|
Kuchynské vybavenie
|
1 995,70 |
s DPH |
|
47406
|
22.12.2020 |
Gastrokuchyne |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
21002
|
Refundácia mzdy účtovníčky 2021
|
5 000,00 |
s DPH |
|
21002
|
04.10.2021 |
obecný úrad |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210065
|
rekonštrukcia balkóna
|
2 391,29 |
s DPH |
1/2021
|
1/2021
|
19.08.2021 |
Ing. Peter Olách |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
102318774200
|
políčky
|
89,67 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Kaufland |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301304194
|
základné potraviny
|
213,91 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301303888
|
suché suroviny
|
575,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023503067
|
chladené suroviny
|
217,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023507870
|
základné potraviny
|
153,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
32000198
|
základné potraviny
|
890,66 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
ovocie a zelenina
|
197,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23432388
|
regále
|
223,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
B2B |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230526
|
učebné pomôcky
|
384,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235135357
|
bubny
|
361,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Muziker |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Služby a tovary
|
9 339,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023302824
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023298
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23517
|
učebné pomôcky
|
56,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Pečiatky-vizitky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863450
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.11.2023 |
07.11.2023 |