|
Faktúra |
32000186
|
základné suroviny a potraviny
|
310,99 |
s DPH |
|
32000186
|
27.04.2023 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
378166
|
interaktívny set
|
1 548,00 |
s DPH |
|
378166
|
30.12.2020 |
MB tech |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
47406
|
Kuchynské vybavenie
|
1 995,70 |
s DPH |
|
47406
|
22.12.2020 |
Gastrokuchyne |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
21002
|
Refundácia mzdy účtovníčky 2021
|
5 000,00 |
s DPH |
|
21002
|
04.10.2021 |
obecný úrad |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210065
|
rekonštrukcia balkóna
|
2 391,29 |
s DPH |
1/2021
|
1/2021
|
19.08.2021 |
Ing. Peter Olách |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0242023
|
lak na preliezky
|
127,39 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Detské ihriská |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5616854221
|
učebnice- EP
|
152,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Gorila.sk Martinus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523032845
|
pracovné zošity
|
80,15 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023301433
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023142
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592757
|
Plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592756
|
Plyn
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401309
|
učebnice- EP
|
174,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112301984
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
600023
|
likvidácia bioodpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329533230
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329533215
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13623
|
učebné pomôcky
|
257,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Kotulič |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23011178
|
hygienické potreby
|
30,58 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329186631
|
Telefón
|
25,39 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.06.2023 |
14.06.2023 |