|
Faktúra |
2608454
|
učebnice
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Taktik |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
19.06.2026 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2600496
|
učebnice
|
131,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Orbis pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1212601939
|
učebnice
|
369,72 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1212601940
|
učebnice
|
53,55 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1807098761
|
učebnice
|
93,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Martinus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389781187
|
telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
14.06.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6805186621
|
poistka
|
41,22 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389781248
|
telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026124
|
konzultácia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Stred |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600042
|
škola v prírode
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Košťal |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126005094
|
licencia
|
531,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ASC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260424
|
cesta vláčikom
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Mesto |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112602059
|
licencia
|
24,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
599397620
|
vysávač
|
122,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1442610441
|
potraviny
|
131,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
AgFoods |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1442600021
|
potraviny
|
126,39 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
AgFoods |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601302584
|
potraviny
|
157,87 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389314468
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
100638726
|
likvidácia bioodpadu
|
8,61 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Kosit |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12605001
|
mulčovanie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Fragaria |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |