|
|
Faktúra |
2603000166
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
ArtEdu |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
Faktúra |
2026300847
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8641719557
|
plyn
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8641719558
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
32000287
|
potraviny
|
1 091,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260226
|
potraviny
|
497,63 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
170916
|
potraviny
|
62,53 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
odber vody
|
56,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
RÚVZ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
511055249
|
poistka
|
119,21 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
550070613
|
poistka
|
725,92 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2790957
|
prenájom rohože
|
33,76 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026026
|
kancelársky papier
|
225,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Ryľak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20261072
|
učebné pomôcky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
IWB |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260482
|
kancelársky papier
|
60,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
KAPAP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26004804
|
hygienické potreby
|
94,61 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8385097938
|
telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8385097983
|
telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601301087
|
potraviny
|
332,47 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
170769
|
potraviny
|
121,31 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |