|
Faktúra |
260038
|
kopírovanie a tlač
|
264,51 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8602929824
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8602929823
|
plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
32000280
|
potraviny
|
667,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601300344
|
potraviny
|
215,01 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260033
|
potraviny
|
259,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601300080
|
potraviny
|
398,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26001153
|
hygienické potreby
|
94,61 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381946224
|
telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381946278
|
telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
21230125
|
školenie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20012026
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
101619725
|
likvidácia bioodpadu
|
17,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Kosit |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
474,37 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000331
|
licencia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC agenda |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
942025
|
oprava regulátora plynu
|
363,17 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381584433
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025152
|
preprava žiakov
|
184,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Jomi |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026300043
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Satlan |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
112600263
|
licencia
|
23,37 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |