|
Faktúra |
6748455436 (55311950)
|
učebné pomôcky
|
33,38 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Domotex |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1001500000000184412676
|
záhradnícke potreby
|
524,67 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
OBI |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ONHB3RY-26Z90-0I9
|
Písacie potreby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Pens.com |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Zmluva |
849/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Lab. |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Zmluva |
1-793066564086
|
Telefón- dodatok k zmluve
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
|
19.02.2021 |
|
|
Zmluva |
KZ 23/2023/AK
|
počítače a monitory
|
306,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
U. S. Steel Košice, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
866062032024
|
Pomôcky
|
27,87 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Merkury |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
471413122021
|
nábytok
|
543,99 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Merkury Market |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102318774200
|
políčky
|
89,67 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Kaufland |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ovocentrum
|
potraviny
|
160,44 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
82644407828
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
82555233497
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
82353260108
|
Telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
82344355414
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34139551554
|
Telekom OK
|
28,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
21.03.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31202000947
|
učebnice
|
124,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
SPN |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
21084712200
|
nábytok do zborovne
|
623,99 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Merkury |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20623114342
|
pracovný stôl
|
125,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Temponábytok |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12112201089
|
učebnice
|
445,20 |
s DPH |
22001508
|
|
10.05.2022 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10235443700
|
Potraviny školská jedáleň
|
123,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Katarína Jenčíková |
Vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
20.12.2023 |