|
|
Faktúra |
170698
|
Čistiace prostriedky
|
124,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Temzis |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
22.11.2017 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
170769
|
potraviny
|
121,31 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
170818
|
Čistiace prostriedky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Briston |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
30.11.2017 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
170916
|
potraviny
|
62,53 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
171252
|
potraviny
|
155,19 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
171426
|
potraviny
|
164,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
172016
|
BURDA HE maľovanie ŠJ
|
421,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
BURDA |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
172017
|
Preprava žiakov na súťaž
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Burjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
24.04.2017 |
25.05.2017 |
|
Faktúra |
172021
|
preprava žiakov
|
150,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Burjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
180290
|
oprava PC, tonery
|
212,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182019
|
preprava žiakov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Burjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
185432
|
sedacie vaky
|
201,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Supplies |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
00186195
|
učebnice- EP
|
46,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Littera |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
190037
|
žiarovky do dataprojektorov
|
309,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100
|
Čistiace prostriedky
|
139,68 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Temzis |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190123
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
190145
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
pp protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190225
|
licencia
|
245,81 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190328
|
inštalácia kopírky
|
208,68 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
dd21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190382
|
GDPR
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
pp protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |