|
Faktúra |
8424577420
|
plyn
|
22,47 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8412501195
|
licencia
|
330,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Vema |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8412401443
|
licencia
|
302,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Vema |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8412301126
|
licencia
|
288,84 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Vema |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8412201068
|
licencia
|
252,48 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Vema |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412102955
|
licencia
|
241,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
vema |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8375280150
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8374071134
|
telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8374071078
|
telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373693667
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372453310
|
telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372453310
|
telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372453227
|
telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372075206
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8370855669
|
telefón
|
3,38 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370855617
|
telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370472297
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8369260612
|
Telefón
|
2,05 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369260553
|
Telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368879560
|
Telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |