|
|
Faktúra |
168571
|
potraviny
|
94,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ovocentrum |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
00168680
|
kancelárske potreby
|
61,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
national pen |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
168895
|
potraviny
|
125,55 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
169070
|
potraviny
|
364,78 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
169275
|
potraviny
|
120,65 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
169426
|
potraviny
|
54,73 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
169613
|
potraviny
|
93,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
169925
|
potraviny
|
315,81 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
170043
|
Tonery
|
286,16 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
28.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170062
|
USB prepínač
|
66,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
03.04.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170105
|
Čistiace prostriedky
|
126,24 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
Temzis Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
23.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170111
|
potraviny
|
123,01 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
170209
|
Hygienické potreby
|
51,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Temzis Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
12.04.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170219
|
Tonery
|
54,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
30.08.2017 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
170227
|
Oprava počítačov
|
152,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
18.09.2017 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
170289
|
Oprava počítačov
|
667,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
15.01.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
170293
|
potraviny
|
129,19 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
170430
|
potraviny
|
116,77 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
00170584
|
kancelárske potreby
|
84,69 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
national pen |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľ školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
170598
|
potraviny
|
2,85 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |