|
|
Faktúra |
2025010028
|
čistenie kanalizácie
|
221,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
MP Kanal |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250053
|
potraviny
|
166,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
Faktúra |
3202500227
|
učebné pomôcky
|
111,57 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Siles Group |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501300346
|
potraviny
|
436,03 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8670061715
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3124573924
|
likvidácia bioodpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2248942024
|
stoly do šj
|
2 081,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Školex |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8670061716
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250036
|
potraviny
|
174,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25401925
|
prevádzka
|
1 478,46 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
B2B |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362892433
|
Telefón
|
2,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
836289383
|
Telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250023
|
učebné pomôcky
|
651,65 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
562,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
VSE |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
008212
|
náplň do vakov
|
110,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Supplies |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001157
|
licencia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ASC agenda |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
185432
|
sedacie vaky
|
201,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Supplies |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241376
|
kopírovanie a tlač
|
201,43 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
DD21 |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250012
|
potraviny
|
217,35 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Lumasko |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
Vedúca ŠJ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25400995
|
stoličky
|
154,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
B2B partner |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |