|
Faktúra |
1570322
|
likvidácia bioodpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023310107
|
suché suroviny
|
240,52 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
25.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023310101
|
čerstvé mäso
|
52,94 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
25.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301300240
|
základné potraviny
|
428,56 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
25.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230029
|
čerstvé mäso
|
169,67 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
25.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230011
|
čerstvé mäso
|
133,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
25.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320660570
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2375400
|
prenájom rohože
|
28,27 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
190123
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1580422
|
spracovanie správy
|
6,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2308003634
|
učebné pomôcky
|
99,85 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Dráčik |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2304389
|
notebook a tlačiareň
|
612,05 |
s DPH |
23007283
|
|
20.01.2023 |
Datacomp |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23100239
|
počítač
|
493,30 |
s DPH |
2023000238
|
|
20.01.2023 |
SmartComputer |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
ovocie a zelenina
|
200,98 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023315576
|
základné potraviny
|
149,97 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230402
|
čerstvé mäso
|
90,21 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2505
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2023 |
Agentúra vzdelávania |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2201304664
|
suché suroviny
|
284,25 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
23019095
|
hygienické potreby
|
81,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202302771
|
učebné pomôcky
|
53,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Maquita |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |