|
Faktúra |
8385097938
|
telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
526019526
|
knihy
|
58,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1442610176
|
potraviny
|
227,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
AgFoods |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601301087
|
potraviny
|
332,47 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112601011
|
licencia
|
24,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
500,24 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
100214826
|
likvidácia bioodpadu
|
17,22 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Kosit |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202608
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384626323
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026300579
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651383059
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651383058
|
plyn
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32000282
|
potraviny
|
800,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
122026
|
potraviny
|
211,46 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Burjaková |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260012
|
Revízia komínov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600209600
|
licencia
|
265,68 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
170769
|
potraviny
|
121,31 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260158
|
potraviny
|
228,53 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2780921
|
prenájom rohože
|
32,77 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25262026
|
školenie
|
370,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
RCPU |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |