|
Faktúra |
8631765111
|
plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8631672624
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8631672623
|
plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8631632666
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8631632665
|
plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8631546857
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8631546856
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8631458167
|
Plyn
|
2 165.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8631458166
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8631371931
|
plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8631371930
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8631278800
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631278799
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631237618
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8631237617
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8631152367
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8631152366
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8630855118
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8630855117
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704456
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |