|
Objednávka |
2023000141
|
archivačné krabice
|
60,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Emba |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230427
|
čerstvé mäso, syr, vajcia
|
51,47 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327416897
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327416897
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
523028614
|
knihy
|
51,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023116
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023392344
|
chladené suroviny
|
196,33 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
502,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302059
|
suché suroviny
|
298,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230402
|
čerstvé mäso
|
90,21 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023301157
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8659587684
|
Plyn
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8659587685
|
Plyn
|
32,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
ovocie a zelenina
|
78,93 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32000186
|
základné suroviny a potraviny
|
310,99 |
s DPH |
|
32000186
|
27.04.2023 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
511055249
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
341323
|
likvidácia bioodpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2404579
|
prenájom rohože
|
28,27 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
050523
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23007250
|
hygienické potreby
|
81,50 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |