|
Faktúra |
1212302839
|
učebnice- EP
|
212,85 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023404127
|
čerstvé mäso
|
127,13 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
511066382
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
456723
|
likvidácia bioodpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
511078989
|
poistka
|
477,38 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202305008
|
učebné a kancelárske pomôcky
|
306,66 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202305000
|
čistiace potreby
|
661,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
107404H
|
učebné pomôcky
|
42,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
HračkyShop |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ONHB3RY-26Z90-0I9
|
Písacie potreby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Pens.com |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2505
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2023 |
Agentúra vzdelávania |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2202300752
|
učebné pomôcky
|
66,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Vfstyle |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
423268
|
archivačné krabice
|
60,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Emba |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2202300752
|
učebné pomôcky
|
66,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Vfstyle |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2302364
|
čistiace a kancelárske potreby
|
968,96 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2202300752
|
učebné pomôcky
|
66,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Vfstyle |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302316
|
suché suroviny
|
173,09 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327760049
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327760032
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300123
|
licencia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023398329
|
čerstvé mäso
|
110,06 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
26.05.2023 |