|
Faktúra |
2300401309
|
učebnice- EP
|
174,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023142
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
491,29 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592756
|
Plyn
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023301433
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592757
|
Plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302583
|
základné potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023409706
|
čerstvé mäso
|
134,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
32000188
|
základné potraviny
|
1 074,14 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
ovocie a zelenina
|
236,65 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
09.05.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523032845
|
pracovné zošity
|
80,15 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202305356
|
kancelárske potreby
|
30,34 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212302840
|
učebnice
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2414498
|
prenájom rohože
|
27,46 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212302839
|
učebnice- EP
|
212,85 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12305003
|
mulčovanie školského areálu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Fragaria |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
523032633
|
učebnice- EP
|
320,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
561685422
|
učebnice- EP
|
148,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Gorila.sk Martinus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
754766
|
učebnice- EP
|
320,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
202301297
|
učebnice- EP
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
|
25.05.2023 |