|
Faktúra |
2023235
|
revízia hasiacich prístrojov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704455
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
112302729
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230016
|
pokládka obrúbnikov
|
3 480,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
JD Autoservis |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12308002
|
mulčovanie školského areálu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Fragaria |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
523050042
|
učebnice- EP
|
685,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8121690807
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8121690806
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8333157564
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8333157503
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3300291
|
servis vareného kotla
|
138,96 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Eurogastrop |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
250,92 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332723259
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
132023
|
maľovanie a oprava omietok
|
860,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Burda |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1212306754
|
učebnice- EP
|
715,99 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
00186195
|
učebnice- EP
|
46,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Littera |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Zmluva |
6303033834
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023206
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023301989
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688744028
|
Plyn
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |