|
Faktúra |
230554
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8121750809
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230777
|
čerstvé mäso
|
246,28 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023503067
|
chladené suroviny
|
217,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231954
|
učebné pomôcky
|
249,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
KAPAP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2023
|
Služby a tovary
|
9 339,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301303888
|
suché suroviny
|
575,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
ovocie a zelenina
|
197,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068
|
revízia komínov
|
112,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
32000198
|
základné potraviny
|
890,66 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
GVP, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
166187
|
ovocie a zelenina
|
88,44 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
OVO-centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
511031532
|
poistka
|
165,97 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
511086106
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
511077236
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202302771
|
učebné pomôcky
|
53,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Maquita |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023497603
|
chladené suroviny
|
221,29 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301303755
|
suché potraviny
|
226,17 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
16171023
|
školenie
|
205,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
203230204
|
plechy
|
522,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Strojlab |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334495859
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |