|
Faktúra |
23432388
|
regále
|
223,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
B2B |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336708700
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1080323
|
likvidácia bioodpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336708736
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301304194
|
základné potraviny
|
213,91 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
KZ 23/2023/AK
|
počítače a monitory
|
306,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
U. S. Steel Košice, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023507870
|
základné potraviny
|
153,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2464089
|
prenájom rohože
|
28,27 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231064
|
kopírka- splátka a tlač
|
272,66 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523319477
|
Kalibrácia váh a teplomerov
|
319,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
458,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202301
|
refundácia mzdy účtovníčky
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
OcÚ Radvaň nad Laborcom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023265
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
112303497
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336271801
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
11110445
|
počítače sponzor
|
306,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
U.S.Steel |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8121750810
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23019095
|
hygienické potreby
|
81,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023302543
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |