|
Faktúra |
8338045763
|
telefón
|
20,89 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Telekom |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
582,16 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
VSE |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1242023
|
záhony
|
280,01 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Drevovýroba |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23253
|
učebné pomôcky
|
46,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Kupka |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231192
|
tonery
|
50,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
DD21 |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231172
|
kancelárske potreby
|
93,73 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
DD21 |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231171
|
kancelárske potreby
|
165,68 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
DD21 |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112303896
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
VIS |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863450
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
oprava omietok a maľovanie
|
9 233,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Burda |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230526
|
učebné pomôcky
|
384,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023298
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23517
|
učebné pomôcky
|
56,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Pečiatky-vizitky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023302824
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863451
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
872
|
gumená dlažba
|
188,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Gumovadlazba.sk |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
241310305
|
mapy
|
41,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Stiefel Eurocart |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023398
|
príručka šikana
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Vzdelávanie Martin |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235135357
|
bubny
|
361,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Muziker |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102318774200
|
políčky
|
89,67 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Kaufland |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |