|
Faktúra |
942025
|
oprava regulátora plynu
|
363,17 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025103
|
odmena- účtovníctvo 2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510800855
|
krovinorez
|
899,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Stenia |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025152
|
preprava žiakov
|
184,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Jomi |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251334
|
kopírovanie a tlač
|
324,97 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
32000276
|
potraviny
|
1 028,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
932025
|
potraviny
|
135,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Burjaková |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1280379
|
pásky na štítkovač
|
20,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
CDR market |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
170430
|
potraviny
|
116,77 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250907
|
potraviny
|
412,55 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
83280378157
|
telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380378226
|
telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202592
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25521
|
učebné pomôcky
|
207,03 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Zabavné učenie |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
kultúrne predstavenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Yatsko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
oprava elektroinštalácie
|
162,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
ELIKOM |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1825
|
revízia ELI a bleskozvodov
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Plavka |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250717
|
GDPR
|
81,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202514732
|
čistiace prostriedky
|
663,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202514733
|
učebné pomôcky
|
170,24 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |