|
Faktúra |
250289
|
potraviny
|
464,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
8367670833
|
Telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
8367670889
|
Telefón
|
2,05 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
25006824
|
hygienické potreby
|
88,83 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
8412501195
|
licencia
|
330,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Vema |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
445,86 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
Faktúra |
112501419
|
licencia
|
23,37 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
Faktúra |
2025094
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
8367292701
|
Telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
100334225
|
likvidácia bioodpadu
|
17,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
250293
|
kopírka- splátka a tlač
|
245,39 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
250142
|
GDPR
|
81,18 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
2025300877
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
8631546856
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
202519
|
Spracovanie miezd a účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
8631546857
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
32000251
|
potraviny
|
1 803,03 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
250231
|
potraviny
|
316,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
169070
|
potraviny
|
364,78 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
2025026
|
čistiace potreby
|
103,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Plachý |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |