|
Faktúra |
202213060
|
učebné pomôcky
|
38,34 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202213062
|
čistiace a kancelárske potreby
|
664,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1092022
|
termostatické hlavice
|
194,15 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
511070830
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022359
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1082022
|
detské ihrisko- komponenty
|
1 723,99 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Detské ihriská |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221403
|
tlač a kopírovanie
|
169,22 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202213061
|
učebné pomôcky
|
70,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023300048
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
12,42 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2366591
|
prenájom rohože
|
23,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320324794
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23126671
|
notebook projekt menšiny
|
519,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Domoss technika |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
473786114
|
projektor projekt menšiny
|
502,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Služby a tovary
|
19 689,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202213059
|
učebné pomôcky
|
70,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22025933
|
hygienické potreby
|
81,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023
|
členstvo
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
662022
|
Revízia kotolne
|
865,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22110117
|
knihy
|
123,75 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
CBS spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |