|
|
Faktúra |
1001500000000184412676
|
záhradnícke potreby
|
524,67 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
OBI |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
2008481954
|
učebné pomôcky
|
215,97 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Conrad |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1364923
|
likvidácia bioodpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340278169
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340278107
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230501
|
fúrik
|
64,55 |
s DPH |
|
|
09.12.2023 |
Lepal |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230753
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2023 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112304292
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312163
|
stavebnice
|
979,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
insgraf |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
494480647
|
3D tlačiareň
|
425,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
657,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2484714
|
prenájom rohože
|
27,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
110232691
|
stojan
|
164,94 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Kancelaria |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339830646
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023331
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10235443700
|
Potraviny školská jedáleň
|
123,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Katarína Jenčíková |
Vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023177
|
kvety
|
24,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Topbizuteria |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202312715
|
čistiace potreby
|
573,62 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307387
|
učebné pomôcky
|
84,24 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Moravia |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301305111
|
Potraviny školská jedáleň
|
320,37 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ATC - JR ,s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Katarína Jenčíková |
Vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
20.12.2023 |