|
Faktúra |
240502
|
učebné pomôcky
|
473,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Mediadida |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
112400307
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
VIS |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341622437
|
telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Telekom |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300233
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Satlan |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231379
|
toner
|
73,51 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
92070
|
sedacie vaky a posteľné prádlo
|
632,98 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
EMI EU |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231369
|
kopírka- splátka a tlač
|
219,25 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
692023
|
oprava ohrievača
|
112,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223205471
|
nábytok
|
1 226,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
B2B |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6023013782
|
notebook
|
508,99 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
E link |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
004166
|
mikrovlnka
|
429,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Gastrotovar |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000028
|
normy a receptúry
|
143,69 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Jedálne.sk |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
122300514
|
licencia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
151701242
|
školenie
|
630,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6154468767
|
notebook
|
483,85 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Nay |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
782023
|
Revízia tlakových nádob
|
145,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
792023
|
Revízia kotolne
|
785,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231038
|
Potraviny školská jedáleň
|
81,61 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Katarína Jenčíková |
Vedúca školskej jedálne |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023548510
|
Potraviny školská jedáleň - mäso
|
88,59 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Katarína Jenčíková |
Vedúca školskej jedálne |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
550024344
|
poistka
|
512,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |