|
Faktúra |
8611585151
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2505542
|
prenájom rohože
|
30,46 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8611585150
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2408002
|
ubytovanie projekt
|
682,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Athos Travel |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2023
|
Služby a tovary
|
26 211,70 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122400020
|
školenie vedúcej školskej jedálne
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
učebné pomôcky
|
41,63 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Green Art Shop |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24001359
|
hygienické potreby
|
82,58 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8640551315
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8640551316
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
511070830
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22405166
|
učebné pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
511078989
|
poistka
|
477,38 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202402106
|
učebné pomôcky
|
3 930,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Ihriskovo |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342068075
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Telekom |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8424577420
|
plyn
|
22,47 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342068135
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Telekom |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1558723
|
likvidácia bioodpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
600,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
VSE |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
524001056
|
knihy
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Preskoly |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |