|
Faktúra |
1891787332
|
knihy
|
32,23 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Martinus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112401045
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
06032024
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8650334300
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8650334301
|
Plyn
|
5 165,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300599
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2515933
|
prenájom rohože
|
30,46 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
122400054
|
správa programu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11240086
|
Pomôcky
|
104,39 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Cleanex |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6802936648
|
poistka Osvienčim
|
111,02 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33066190
|
knihy
|
261,46 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
iterama KYBEROS Group |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2495103
|
prenájom rohože
|
27,02 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400091
|
licencia
|
169,36 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
114224
|
likvidácia bioodpadu
|
8,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
revízia komínov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
524013401
|
knihy
|
250,84 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
15,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343861801
|
Telefón
|
13,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343861863
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |