|
Faktúra |
8611672494
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240255
|
kancelárske potreby
|
118,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5924006439
|
licencia
|
205,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038901
|
seminár
|
580,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202403
|
oprava telocvične
|
950,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Antoš |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240284
|
potraviny
|
80,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24005223
|
hygienické potreby
|
82,58 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001777
|
licencia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
ASc |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3400134
|
Oprava varného kotla
|
736,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Eurogastrop |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240301
|
oprava omietok a maľovanie
|
18 150.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
J.J.S.Group |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234024
|
likvidácia bioodpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202406
|
Preprava do Osvienčimu
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
JOMI- Šak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345656496
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345656541
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240257
|
mäso
|
200,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030189
|
školenie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Drangová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345200353
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
866062032024
|
Pomôcky
|
27,87 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Merkury |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240428
|
Pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
KAPAP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1891787331
|
knihy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Martinus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
Riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |