|
|
Faktúra |
240384
|
potraviny
|
298,86 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
Faktúra |
511055249
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240368
|
mäso
|
190,62 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240376
|
mäso
|
27,43 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347448117
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202402031
|
pracovné odevy
|
240,52 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
KADO |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202402030
|
pracovné odevy
|
100,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
KADO |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401443
|
licencia
|
302,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Vema |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
364324
|
likvidácia bioodpadu
|
8,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240339
|
potraviny
|
177,67 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347448072
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240146
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
542,63 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346998521
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401301547
|
potraviny
|
241,41 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112401423
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2526362
|
prenájom rohože
|
30,46 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8611672495
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300871
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |