|
|
Faktúra |
240462
|
potraviny
|
206,49 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
8348795966
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1412410256
|
potraviny
|
160,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
agfoods |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112401791
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024123
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
526,74 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240423
|
potraviny
|
137,15 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
524029539
|
knihy
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202402498
|
pracovné odevy
|
18,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
KADO |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024301144
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8650418477
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8650418478
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135
|
pracovná obuv
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Jakabova |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240136
|
pracovná obuv
|
325,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Jakabova |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
32000220
|
potraviny
|
690,47 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
212024
|
potraviny
|
171,91 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Burjakova |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2536768
|
prenájom rohože
|
30,46 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401301947
|
potraviny
|
122,92 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167341
|
potraviny
|
103,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240391
|
potraviny
|
88,42 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |