|
Faktúra |
00249763
|
písacie potreby
|
179,56 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Pens |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2801037
|
prenájom rohože
|
34,76 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1441148276
|
pracovné odevy a obuv
|
498,38 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Kado |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1442610284
|
potraviny
|
244,97 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
AgFoods |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386662983
|
telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386662884
|
telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Telekom |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278 |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
262024034
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260005
|
oprava myčky
|
226,02 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Demjan |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260041
|
kultúrne predstavenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Liniem |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260270
|
potraviny
|
315,69 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601227
|
licencia
|
342,06 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
VEMA |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260341
|
kopírovanie a tlač
|
447,61 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
511066382
|
poistka
|
119,23 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1442610255
|
potraviny
|
294,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
AgFoods |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278 |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
454,76 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386190847
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26040266
|
rozbor vody
|
119,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
RÚVZ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112601372
|
licencia
|
24,96 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
511078989
|
poistka
|
660,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100385326
|
likvidácia bioodpadu
|
17,22 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Kosit |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |