|
Faktúra |
050523
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2404579
|
prenájom rohože
|
28,27 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
341323
|
likvidácia bioodpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
511055249
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023301157
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8659587685
|
Plyn
|
32,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8659587684
|
Plyn
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327416897
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
423268
|
archivačné krabice
|
60,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Emba |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327416897
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023116
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
523028614
|
knihy
|
51,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300123
|
licencia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327760032
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327760049
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2202300752
|
učebné pomôcky
|
66,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Vfstyle |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2385124
|
prenájom rohože
|
28,27 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023336659
|
suché potraviny
|
130,18 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
ovocie a zelenina
|
78,93 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Burjaková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1082022
|
detské ihrisko- komponenty
|
1 723,99 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Detské ihriská |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |