|
Faktúra |
8351035567
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240591
|
potraviny
|
92,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202406523
|
čistiace a kancelárske potreby
|
677,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
524036795
|
učebnice- EP
|
389,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
412024
|
preprava do Košíc
|
420,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Burjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240583
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240565
|
potraviny
|
257,01 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24063
|
deratizácia
|
161,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
hattech |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2404604
|
učebnice- EP
|
488,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Littera |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
487,37 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112402161
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401083
|
učebnice- EP
|
409,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8650451766
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8650461767
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024301419
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350592919
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024154
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
633424
|
likvidácia bioodpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
32000223
|
potraviny
|
731,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240540
|
potraviny
|
164,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |