|
Faktúra |
24076
|
deratizácia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
hattech |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024182
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352377605
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112402542
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
491,82 |
s DPH |
|
|
06.07.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024301692
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
342024
|
statický posudok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Sadloň |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8631152366
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8631152367
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
322024
|
potraviny
|
252,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Burjakova |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240586
|
kopírka- splátka a tlač
|
455,76 |
s DPH |
|
|
29.06.2024 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
32000226
|
potraviny
|
660,33 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
206427
|
odber vzorky vody
|
94,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
RÚVZ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
167732
|
potraviny
|
62,78 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240613
|
potraviny
|
21,93 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401302846
|
potraviny
|
143,91 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004494
|
licencia
|
469,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
ASc |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2557479
|
prenájom rohože
|
30,46 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024124
|
odber vzorky vody
|
56,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
RÚVZ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351035507
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |