|
|
Faktúra |
240714
|
potraviny
|
105,13 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
Faktúra |
2587899
|
prenájom rohože
|
22,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202401964
|
učebné pomôcky
|
70,55 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Maquita |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202409523
|
učebné pomôcky
|
318,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240700
|
potraviny
|
97,19 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401303434
|
potraviny
|
431,49 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240688
|
potraviny
|
51,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
282,25 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
zástupkyňa RŠ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112403273
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024241
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355931994
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24016400
|
hygienické potreby
|
97,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240670
|
potraviny
|
197,29 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202402246
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240767
|
toner
|
50,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8631237617
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8631237618
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205654
|
učebné pomôcky
|
54,85 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Artmia |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
524049865
|
učebné pomôcky
|
28,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
009161
|
kuchynský riad
|
917,58 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Gastrotovar |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
21.08.2024 |
21.08.2024 |