|
|
Faktúra |
1120624
|
likvidácia bioodpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Fúra |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240830
|
potraviny
|
350,67 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
Faktúra |
1162024
|
oprava plynového kotla
|
248,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358117580
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358117524
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0711
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
agv |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230240026
|
učebné pomôcky
|
93,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Petona |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401304071
|
potraviny
|
437,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240802
|
potraviny
|
181,59 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2598225
|
prenájom rohože
|
28,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24438226
|
učebné pomôcky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
B2B |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2425426
|
tlačiareň
|
256,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Datacomp |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241830
|
učebné pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
KAPAP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357735213
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160771
|
učebné pomôcky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
EMI EU |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
112403662
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240785
|
potraviny
|
183,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
revízia hasiacich prístrojov
|
455,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240065
|
revízia komínov
|
112,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631278800
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |