|
|
Faktúra |
2024303
|
Povinná zdravotná služba
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Benek |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
645,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
VSE |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359325392
|
telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Telekom |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
189,94 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Komensky |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2428433
|
servis pc
|
82,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Datacomp |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112404057
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
VIS |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8650675110
|
plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8650675109
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302799
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Satlan |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
582024
|
potraviny
|
189,54 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Burjaková |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
Vedúca ŠJ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
32000235
|
potraviny
|
794,50 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
168276
|
potraviny
|
127,93 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Ovocentrum |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
Vedúca ŠJ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24021102
|
Hygienické potreby
|
86,66 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Ille |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
32000238
|
kuchynské potreby
|
439,87 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
GVP |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
učebné pomôcky
|
880,99 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Ryľák |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240850
|
potraviny
|
149,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241002
|
kopírovanie a tlač
|
258,06 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
DD21 |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3120241154
|
učebnice
|
67,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Mladé letá |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20242046
|
učebné pomôcky
|
505,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Nastenne mapy |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
49,34 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Komensky |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |