|
Faktúra |
205050
|
stoly pod PC
|
322,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Procentov |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
168571
|
potraviny
|
94,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ovocentrum |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
732024
|
potraviny
|
227,94 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Burjaková |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361300679
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Telekom |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2402459
|
Hygienické potreby
|
86,66 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Ille |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361300620
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Telekom |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241020
|
potraviny
|
117,69 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Lumasko |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024664781
|
skrinky na mobily
|
107,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Gearshop |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3124439324
|
likvidácia bioodpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Fúra |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
892024
|
revízia kotolne
|
145,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Milčák |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
882024
|
revízia kotolne
|
785,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Milčák |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112404457
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
VIS |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
619,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
VSE |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240717
|
gdpr
|
79,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
PP protect |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241001
|
potraviny
|
124,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2608355
|
prenájom rohože
|
30,46 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2618724
|
prenájom rohože
|
32,54 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
32000241
|
potraviny
|
30,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
682024
|
potraviny
|
190,23 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Burjakova |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
32000239
|
potraviny
|
740,61 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |