|
Faktúra |
2301304194
|
základné potraviny
|
213,91 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Jarmila Kosseyová |
vedúca ŠJ |
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234969
|
regál
|
35,17 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
FreePort |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338045763
|
telefón
|
20,89 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Telekom |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11110445
|
počítače sponzor
|
306,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
U.S.Steel |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
112023
|
kroje
|
646,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Balonová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
14509
|
učebné pomôcky
|
209,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
lynxietoys |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8076140270
|
učebné pomôcky
|
594,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Internet Mall |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
242023
|
oprava omietok a maľovanie
|
10 233,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Burda |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1823013250
|
učebné pomôcky
|
93,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Robot World |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
kôš
|
16,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Petrama |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
kuchynský riad
|
988,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Petrama |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211796
|
rozbor vody
|
88,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
RÚVZ |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
692023
|
oprava ohrievača
|
112,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
472023
|
statický posudok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Sadloň |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202312532
|
kancelárske potreby
|
125,88 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231226
|
notebooky
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8630855118
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8630855117
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231232
|
kancelárske potreby
|
311,14 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23023149
|
hygienické potreby
|
82,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |