|
|
Faktúra |
240670
|
potraviny
|
197,29 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
Faktúra |
202402246
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240767
|
toner
|
50,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8631237617
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8631237618
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205654
|
učebné pomôcky
|
54,85 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Artmia |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
524049865
|
učebné pomôcky
|
28,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
009161
|
kuchynský riad
|
917,58 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Gastrotovar |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202409167
|
učebné pomôcky
|
165,49 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240410
|
knihy
|
269,71 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Geniuso |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354597743
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
15.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7348391
|
knihy
|
322,52 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Najlacnejšie knihy |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354597796
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240742
|
kopírka- splátka a tlač
|
258,06 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124080579
|
licencia
|
560,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
WocaBee |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
524042623
|
knihy
|
26,19 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
233,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
112402900
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354156395
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024208
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |