|
Faktúra |
8364486718
|
Telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250121
|
potraviny
|
221,78 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1502500136
|
nábytok
|
277,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Idea |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20251048
|
učebné pomôcky
|
319,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
IWB |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1442510091
|
potraviny
|
161,94 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
agfoods |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
vedúca ŠJ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
525010089
|
učebné pomôcky
|
5,70 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112500671
|
licencia
|
23,37 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202509
|
Spracovanie miezd a účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8631458166
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300328
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364102191
|
Telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8631458167
|
Plyn
|
2 165.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32000245
|
potraviny
|
1 007,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250083
|
potraviny
|
156,71 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250042
|
kopírka- splátka a tlač
|
264,51 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
504,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
504,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
učebné pomôcky
|
167,55 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Ryľak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
učebné pomôcky
|
173,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Ryľak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |