|
Faktúra |
202514
|
Spracovanie miezd a účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112501047
|
licencia
|
23,37 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365698926
|
Telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8641155335
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
252702492
|
licencia
|
120,54 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ifosoft |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300602
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8641155336
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2649877
|
prenájom rohože
|
33,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5925005004
|
licencia
|
233,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250148
|
potraviny
|
119,51 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
potraviny
|
92,63 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Burjakova |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32000248
|
potraviny
|
943,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250011
|
revízia komínov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
168895
|
potraviny
|
125,55 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100046625
|
likvidácia bioodpadu
|
17,22 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Fúra |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1442510106
|
potraviny
|
19,15 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
agfoods |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
200225
|
školenie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
RVC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25003091
|
hygienické potreby
|
88,83 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Ille |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8364486780
|
Telefón
|
2,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |