|
|
Faktúra |
2025034
|
kultúrne predstavenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Yatsko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
Faktúra |
20250007
|
oprava elektroinštalácie
|
162,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
ELIKOM |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202592
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25521
|
učebné pomôcky
|
207,03 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Zabavné učenie |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250717
|
GDPR
|
81,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202514732
|
čistiace prostriedky
|
663,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202514733
|
učebné pomôcky
|
170,24 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
752025
|
revízia kotolne
|
145,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
742025
|
revízia kotolne
|
785,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1177526
|
nábytok
|
67,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Merkury Market |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025348
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2022197791
|
učebné pomôcky
|
270,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
Balistas |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1599245
|
učebné pomôcky
|
251,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
Necy |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2539107
|
pc komponenty
|
126,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
Datacomp |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256172769
|
učebné pomôcky
|
48,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2025 |
Muziker |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112504328
|
licencia
|
23,37 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025073
|
pohybove aktivity
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Ryľak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380010300
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
493,01 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2750712
|
prenájom rohože
|
34,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |