|
Faktúra |
20241830
|
učebné pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
KAPAP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160771
|
učebné pomôcky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
EMI EU |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24438226
|
učebné pomôcky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
B2B |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
112403662
|
licencia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
VIS Slovensko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240785
|
potraviny
|
183,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
revízia hasiacich prístrojov
|
455,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240065
|
revízia komínov
|
112,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631278800
|
Plyn
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302522
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631278799
|
Plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
562024
|
potraviny
|
96,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Burjakova |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240893
|
kopírka- splátka a tlač
|
238,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
450,55 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240535
|
GDPR
|
79,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
32000233
|
potraviny
|
985,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
550024344
|
poistka
|
567,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
168045
|
potraviny
|
28,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240754
|
potraviny
|
116,53 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24436178
|
učebné pomôcky
|
759,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
B2B |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |