|
|
Faktúra |
202604307
|
licencia
|
52,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Komensky |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
Faktúra |
112603469
|
licencia
|
24,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
511078989
|
poistka
|
660,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026058
|
učtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202610002
|
folklórna blúzka
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Ťapajnová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026257
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260519
|
GDPR
|
81,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8641978644
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8641978643
|
plyn
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395848593
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
419,36 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
122600220
|
Komplexné čistenie skladu
|
258,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
32000304
|
potraviny
|
1 070,31 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260946
|
kopírovanie a tlač
|
351,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
DD21 |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
171793
|
potraviny
|
56,86 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Ovo centrum |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260669
|
potraviny
|
510,31 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
662026
|
potraviny
|
250,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Burjaková |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260052
|
učebné pomôcky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Slovensko v oblakoch |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
526074962
|
učebnice
|
114,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Preskoly |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000359
|
učebné pomôcky
|
71,48 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Mudrlantko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
22.09.2026 |
22.09.2026 |