|
Faktúra |
112602756
|
licencia
|
24,96 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
261,19 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392655635
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026197
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8641897084
|
plyn
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8641897085
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
511031532
|
poistka
|
201,39 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391352641
|
telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391352693
|
telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
511077236
|
poistka
|
121,32 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
511086106
|
poistka
|
121,34 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2831382
|
prenájom rohože
|
17,38 |
s DPH |
|
|
12.07.2026 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
312600224
|
likvidácia bioodpadu
|
17,22 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Kosit |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112602415
|
licencia
|
24,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
438,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
VSE |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278 |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
05.07.2026 |
05.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8632207355
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8632207354
|
plyn
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
učtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260331
|
GDPR
|
81,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
PP Protect |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |