|
Faktúra |
32000238
|
kuchynské potreby
|
439,87 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
GVP |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24021102
|
Hygienické potreby
|
86,66 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Ille |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
učebné pomôcky
|
880,99 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Ryľák |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240850
|
potraviny
|
149,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241002
|
kopírovanie a tlač
|
258,06 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
DD21 |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3120241154
|
učebnice
|
67,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Mladé letá |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupca riaditeľa školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20242046
|
učebné pomôcky
|
505,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Nastenne mapy |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70754419
|
licencia
|
49,34 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Komensky |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1120624
|
likvidácia bioodpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Fúra |
Základná škola s materskou školou Michala Sopiru |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240830
|
potraviny
|
350,67 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8358117524
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358117580
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1162024
|
oprava plynového kotla
|
248,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230240026
|
učebné pomôcky
|
93,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Petona |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
PaedDr. Mária Jasiková |
zástupkyňa RŠ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0711
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
agv |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401304071
|
potraviny
|
437,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240802
|
potraviny
|
181,59 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2598225
|
prenájom rohože
|
28,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2425426
|
tlačiareň
|
256,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Datacomp |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357735213
|
Telefón
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |