|
|
Faktúra |
32000282
|
potraviny
|
800,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
122026
|
potraviny
|
211,46 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Burjaková |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260012
|
Revízia komínov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Komjak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
Faktúra |
2600209600
|
licencia
|
265,68 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260158
|
potraviny
|
228,53 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25262026
|
školenie
|
370,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
RCPU |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
262702619
|
licencia
|
120,54 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
IFOsoft |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383526396
|
telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8283526341
|
telefón
|
13,32 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Zmluva |
002
|
dodávka plynu
|
0,03 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260118
|
potraviny
|
304,13 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Lumasko |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
100096026
|
likvidácia bioodpadu
|
8,61 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Kosit |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
112600645
|
licencia
|
23,37 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
VIS |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
elektrická energia
|
513,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601300583
|
potraviny
|
329,66 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
ATC |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Zuzana Fedorcová |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
účtovníctvo a mzdy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Španová |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383049825
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2770857
|
prenájom rohože
|
33,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
povinná zdravotná starostlivosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026300314
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Satlán |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Ing. Anna Huňarová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |