|
|
Faktúra |
2016
|
Revízia elektrických rozvodov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Plavka Stakčín |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
26.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7609128088
|
Telekom PK
|
28,94 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
26.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7609127375
|
Telekom OK ŠJ
|
12,62 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
26.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
233,81 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
19.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1600039
|
Tonery
|
215,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
SPIDERNET Humenné |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
14.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20162515
|
Pomôcky - hmotná núdza
|
398,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
KAPAP Prešov |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
14.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20161197
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
304,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Tomáš Benek |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
12.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
6789365675
|
Telekom PK
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
12.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
12.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7105863390
|
Plyn PK
|
1 632,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
04.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7105863391
|
Plyn OK
|
87,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
04.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21619853
|
Učebnice MŠ
|
90,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
04.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7608163657
|
Telekom OK ŠJ
|
12,62 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
04.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7608145460
|
Telekom PK
|
28,94 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
03.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
332016
|
Revízia kotolne
|
745,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
12.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
342016
|
Tlaková skúška kotlov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Milčák |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
12.10.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1689487901
|
Nakladateľstvo Fórum
|
140,22 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
FORUM |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
75056859
|
GVP - čistiace prostriedky ŠJ
|
172,28 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
GVP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
511086106
|
poistenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
19.09.2016 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
511031532
|
poistenie
|
165,97 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
19.09.2016 |
05.04.2017 |