Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7610084650 Telekom PK 29,04 s DPH 24.11.2016 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 24.11.2016 05.04.2017
Faktúra 01142016 Učebné pomôcky 26,43 s DPH 24.11.2016 Mikula ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 25.11.2016 05.04.2017
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 304,05 s DPH 18.11.2016 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 22.11.2016 05.04.2017
Faktúra 160253 IKT 371,80 s DPH 18.11.2016 Šarak ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 25.11.2016 05.04.2017
Faktúra 511078984 poistenie 477,38 s DPH 16.11.2016 Allianz ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 22.11.2016 05.04.2017
Faktúra 1452016 Kalibrácia váh 323,75 s DPH 14.11.2016 Pavlisko ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 16.11.2016 05.04.2017
Faktúra 70754419 Licencia Knižnica 119,52 s DPH 14.11.2016 Komenský - virtuálna knižnica ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 14.11.2016 05.04.2017
Faktúra 6321001282 poistenie 10,52 s DPH 14.11.2016 Allianz ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 22.11.2016 05.04.2017
Faktúra 2016108 Oprava ponorného čerpadlas 107,70 s DPH 11.11.2016 ELBOSS Humenné ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 11.11.2016 05.04.2017
Faktúra 20161324 Revízia hasiacich prístrojov 78,00 s DPH 11.11.2016 Tomáš Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 11.11.2016 05.04.2017
Faktúra 160362 Čistiace prostriedky 54,60 s DPH 09.11.2016 Temzis Banská Bystrica ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 10.11.2016 05.04.2017
Faktúra 160363 Čistiace prostriedky 23,76 s DPH 09.11.2016 Temzis Banská Bystrica ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 10.11.2016 05.04.2017
Faktúra 16026004 Hygienické potreby 63,79 s DPH 08.11.2016 ILLE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 10.11.2016 05.04.2017
Faktúra 2216 Oprava elektrických rozvodov 105,10 s DPH 08.11.2016 Plavka Stakčín ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 08.11.2016 05.04.2017
Faktúra 1790299498 Telekom PK 29,00 s DPH 08.11.2016 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 08.11.2016 05.04.2017
Faktúra 160100014 knihy 19,90 s DPH 08.11.2016 Miki BOGI ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 10.11.2016 05.04.2017
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 380,00 s DPH 04.11.2016 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 07.11.2016 05.04.2017
Faktúra 7278651102 Plyn PK 2 698,00 s DPH 04.11.2016 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 15.11.2016 05.04.2017
Faktúra 7278651103 Plyn OK 144,00 s DPH 04.11.2016 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 07.11.2016 05.04.2017
Faktúra 201603 Odborný seminár 30,00 s DPH 04.11.2016 Cupáková ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Marek Gaj Riaditeľ školy 04.11.2016 05.04.2017
zobrazené záznamy: 2581-2600/2700