|
|
Faktúra |
170043
|
Tonery
|
286,16 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Šarak |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
28.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170105
|
Čistiace prostriedky
|
126,24 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
Temzis Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
23.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201700387
|
plynový varný kotol
|
2 638.80 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
EUROGASTROP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
16.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
540,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
02.03.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
38,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
16.02.2017 |
23.05.2017 |
|
Zmluva |
1/2017
|
Predmetom zmluvy je predaj trávneho traktora MTD 60 RD MINIRIDER
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Andrej Urban |
|
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
floorbal sada
|
868,07 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
GSM športové potreby |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
16.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0793136188
|
Telekom PK
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
08.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2290106288
|
Elektrická energia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
VSE |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017300145
|
internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Satlan |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7223839311
|
Plyn PK
|
2 173,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7223839312
|
Plyn OK
|
113,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
07.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170002
|
Vodovodné rozvody
|
13 602,53 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
RAMSTAV Mucha |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
03.02.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6321001282
|
poistenie
|
10,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Allianz |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
26.01.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7425251499
|
Plyn PK
|
31,64 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
25.01.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7243785665
|
Plyn PK
|
2 242,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
20.01.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7243785666
|
Plyn OK
|
117,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
SPP |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
20.01.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0018131527
|
Mraznička
|
218,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
MALL Bratislava |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
19.01.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3412016849
|
Telekom OK ŠJ
|
20,41 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
|
20.01.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3412018810
|
Telekom OK
|
33,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom |
Mgr. Marek Gaj |
Riaditeľ školy |
20.01.2017 |
05.04.2017 |